（一）部门的职能职责。 

　　bet365mobileapp是独立核算单位，负责全县工会工作。主要职责是： 

　　1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。 

　　2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。 

　　3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。 

　　4、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。 

　　5、在职工中开展“四有”教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。 

　　6、依法收缴和管理工会经费。 

　　7、抓好职工技术协作活动和工会活动室的管理工作。 

　　8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。 

　　（二）部门的年度预算绩效目标。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 

　　1、大力推进新时期产业工人队伍建设，增强工会组织凝聚力。 

　　2、建设职工帮扶中心，提升帮扶服务水平。 

　　3、扩大企业社会责任建设品牌效应，助推企业健康持续发展。 

　　4、大力拓展协商民主，构建和谐劳动关系。 

　　5、加强工会系统作风建设，深化工会工作改革创新。

 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出情况。2016年部门预算支出939.59万元，其中：1、基本支出786.74万元（①工资福利支出148.62万元；②商品和服务626.68支出万元；③对个人和家庭的补助11.44万元）；2、项目支出152.85万元（①一般性项目支出152.85万元；②基本建设项目支出0万元）。 

　　（二）项目支出。2016年一般性项目支出为152.85万元，主要是开展双联困难职工帮扶、职业化工会工作者、劳模管理经费、退休低收入劳模、退休省部级以上劳模、企业社会责任建设工作经费。 

　　（三）三公经费使用情况。   2016年年预算“三公”经费15.6万元，较上年没有变化。其中公务接待费8.6万元，较上年没有变化。因公出国（境）费0万元，没变化。公务用车购置及运行费7万元（其中购置费0万元，运行费7万元），较上年没变化。 

 

　　三、部门整体支出绩效情况 

　　（一）预算配置评价。县总工会全额拨款行政编制13人，机关后勤服务全额拨款事业编制2人，年末实有工作人员30人，其中劳务派遣人员15人。bet365mobileapp2016年“三公”经费决算为10.54万元，其中公务接待费5.48万元，较上年减少0.17万元，原因是严格控制接待费用。因公出国（境）费0万元，没变化。公务用车购置及运行费5.06万元（其中购置费0万元，运行5.06费万元）。 

　　（二）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。 根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。 

　　（三）预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按长沙县财政局《长沙县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户及单位门户网页公开。 

　　（四）职责履行评价。一是以活动为载体，激发职工活力。二是注重依法维权，维护职工合法权益。三是注重精准扶贫，树立工会帮扶品牌。四是弘扬劳模精神，发挥劳模作用。五是注重项目建设，推动工会职能规划实施。 

　　（五）履职效益评价。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了庆“五一”第三届“五十佳”明星职工表彰活动、劳模大讲坛活动、女职工关爱行动、大病（灾）救助活动、困难职工慰问活动、“双联”项目帮扶工作、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利, 满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。 

 

　　四、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　1、明确目标任务：依法治会，大力推进新时期产业工人队伍建设，坚定不移推进工会系统干部队伍建设、作风建设、组织体系建设和阵地建设，牢牢抓住深化改革这条主线，精准定位，精准构想，精准发力，合力打造“党政所需、企业所望、职工所求、社会认同”的优秀“职工之家”， 不断提升工会干部履职水平。 

　　2、主要工作措施：一是扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。二是大力拓展协商民主，构建和谐劳动关系。三是建设帮扶智慧平台，提升帮扶服务水平。四是扩大企业社会责任建设品牌效应。五是加强职工文化阵地建设，开展健康向上的文体活动。 

 

 

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　　                                                                                                                                                                                   2017年4月26日